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池州市医疗保障局2021年部门预算
浏览次数: 信息来源:池州市医疗保障局 发布时间:2021-02-05 09:49

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表(附表)

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据“三定方案”等文件规定,市医疗保障局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)实施药品、医用耗材的招标采购政策,指导开展全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策,开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 部门预算单位构成

池州市医疗保障局2021年度部门预算由局机关本级和直属1个事业单位组成,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体见下表。   

序号

单位名称

单位性质

1

局本级

行政单位

2

池州市医疗保险管理中心

事业事业

三、2021年度主要工作任务

(一)完善城乡居民医保市级统筹运行机制。全面梳理城乡居民医保政策、定点管理、慢性病准入、异地就医、基金预算、总额预算等工作,完善相关配套政策,保障城乡居民医保市级统筹制度的稳健运行。

(二)继续推进医保付费方式改革。规范医保总额控制、病种付费、按床日付费、按人头付费等医保付费方式,建立以保证质量、控制成本、规范诊疗多元复合式医保支付方式,发挥医保支付的激励约束作用。

(三)执行药品、医用耗材集中带量采购制度。继续推进国家组织的药品集中带量采购,逐步扩大采购品种,进一步降低药品采购价格。推进医用耗材综合治理,规范公立医疗机构医用耗材集中采购,逐步扩大品种范围,降低医疗成本。

(四)加快建立统一、规范、高效的医疗保险经办服务体系。以完善经办管理政策为重点,以信息系统互联互通为手段,全面补齐医疗保险经办服务的短板,为医疗保障高质量发展奠定坚实基础。

(五)完善医药服务价格形成机制。按照 “设置启动条件、评估触发实施、有升有降调价、医保支付衔接、跟踪监测考核”的基本路径,完善医疗服务价格调整机制,做好医疗服务价格的调整工作。

(六)积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作,促进医疗服务供给侧改革。适应“互联网+”医疗服务就医模式改变,不断改进和完善医保管理工作。支持符合规定的“互联网+”医疗服务发展,做好医保支付政策衔接。对线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策,保持待遇水平均衡,鼓励线上线下医疗机构公平竞争。

(七)保持医保基金监管高压态势。通过组织飞行检查、异地检查、交叉检查和专家审核,保持打击欺诈骗保、维护基金安全的坚强力度。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市医疗保障局2021年财政拨款收支预算1185.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1185.69万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1185.69万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出10.87万元,占0.92%;医疗卫生与计划生育支出1165.5万元,占98.3%;住房保障支出9.32万元,占0.78%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市医疗保障局2021年一般公共预算拨款1185.69万元,比2020年预算拨款增加56.75万元,增长5%,增长原因主要是增加了医保信息系统服务器购买和维保费用、市属高校生城乡居民基本医疗保险补助经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.87万元,占0.92%;医疗卫生与计划生育支出1165.5万元,占98.3%;住房保障支出9.32万元,占0.78%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2021年预算10.87万元,比2020年预算减少1.19万元,减少9.87%,减少原因主要是2020年退休1人。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.93万元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用;“其他社会保障和就业支出”0.94万元,主要用于其他社会保障缴费。

2.“卫生健康支出” 2021年预算1165.5万元,比2020年预算增加68.18万元,增长5.45%,增长原因主要是医保信息化建设新增购买服务器和增加维保人员费用、市属高校生城乡居民基本医疗保险补助经费增加。其中:“事业单位医疗”预算3.26万元,主要用于缴纳职工医疗保险;“行政运行”预算152.93万元,主要用于人员工资和行政运行;“一般行政管理事务”预算20.2万元,主要用于政府购买服务;“信息化建设”预算88.4万元,主要用于购买医保信息系统服务器和维保服务;“医疗保障政策管理”预算129.46万元,主要用于医保基金监管、医保政策宣传培训、医用设备采购评审和市属高校生城乡居民基本医疗保险补助等;“医疗保障经办事务”预算771.25万元,主要用于公务和离休人员医疗补助等。

3.“住房保障支出” 2021年预算9.32万元,比2020年预算减少2.24万元,减少19.38%,减少的原因主要是2020年退休1人。其中:“住房公积金”预算9.32万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出256.8万元,其中:

工资福利支出178.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出55.7万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助22.53万元,主要包括:奖励金、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州市医疗保障局2021年政府性基金预算拨款收入0万元;政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,池州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市医疗保障局2021年收支总预算1185.68万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

池州市医疗保障局2021年收入预算1185.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1185.69万元,占100%,比2020年预算增加56.75万元,增长5%,增长原因主要是增加了医保信息系统服务器购买和维保费用、市属高校生城乡居民基本医疗保险补助经费增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

池州市医疗保障局2021年支出预算1185.69万元,比2020年预算增加56.75万元,增长5%,增长原因主要是增加了医保信息系统服务器购买和维保费用、市属高校生城乡居民基本医疗保险补助经费增加。其中,基本支出256.8万元,占21.66%,主要用于人员工资福利、行政运行等;项目支出928.89万元,占78.34%,主要用于医保基金监管、信息化建设、经办事务、政策宣传培训和日常运转等。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市医疗保障局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市医疗保障局2021年按照规定设置绩效目标的项目9个,其中:医保信息化建设项目绩效目标为医保信息系统有效运行、医保经办服务能力有所提升;市属高校城乡居民基本医疗保险补助项目绩效目标为市属高校生城乡居民基本医疗保险补助率达100%;全市医保业务培训项目绩效目标为全年总人次不低于100人次,培训合格率100%,医保系统工作人员业务能力显著提升;基本医疗保险政策宣传培训经费项目绩效目标表医保政策宣传能力不断提升,参保人员对医保服务满意度不低于70%;城乡居民基本医疗保险市级统筹审计经费项目绩效目标为各县区城乡居民基本医疗保险基金移交时数据清算准确;医用设备采购评审项目绩效目标为每年评审2次,确保公立医疗机构非乙类医用设备集中采购计划编制科学合理;医保信息系统服务器采购项目绩效目标为医保信息系统运行流畅,死机、宕机现象明显减少;公务员2021年医疗补助项目绩效目标为保障公务员医疗待遇、提高公务员医疗服务水平、按年对公务员大额医疗费予以补助;离休人员2021年医疗补助项目绩效目标为按照离休干部就诊、用药、报销等具体管理办法 ,约束与激励相结合,确保离休干部医药费按规定实报实销。全部实行单位自评。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

池州市医疗保障局2021年机关运行经费财政拨款预算55.7万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。

(二)政府采购情况。

池州市医疗保障局2021年政府采购预算总额55.4万元。其中:政府采购货物预算55.4万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

池州市医疗保障局有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2021年部门预算表

 

 具体见附表:

   1.2021年部门财政拨款收支预算总表

   2.2021年部门一般公共预算支出预算表

   3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

   4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

   5.2021年部门收支预算总表

   6.2021年部门收入预算总表

   7.2021年部门支出预算总表

   8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

   9.2021年部门政府采购预算表

   10.2021年政府购买服务预算表