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池州市医疗保险管理中心2021年部门预算
浏览次数: 信息来源:池州市医疗保障局 发布时间:2021-02-07 14:49


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表(附表)

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

池州市医疗保险管理中心主要职责:为城镇职工提供医疗保险服务。市直城镇职工医疗(生育)保险待遇审核、支付及管理,市直财政供给机关事业单位及有关企业离休人员医疗费的审核、支付及管理,市直公务员医疗补助的审核、支付及管理,市直定点医药机构的协议管理等。

二、 部门预算单位构成

池州市医疗保险管理中心无下属预算单位,2021年度纳入部门预算的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

医保中心

参公事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

池州市医疗保险管理中心2021年度主要工作任务:为城镇职工提供医疗保险服务。市直城镇职工医疗(生育)保险待遇审核、支付及管理,市直财政供给机关事业单位及有关企业离休人员医疗费的审核、支付及管理,市直公务员医疗补助的审核、支付及管理,市直定点医药机构的协议管理等。


第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支预算794.70万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款794.70万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入794.70万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出10.87万元,占1.37%卫生健康支出774.51万元,占97.46%;住房保障支出9.32万元,占1.17%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算拨款794.70万元,比2020年预算拨款减少74.96万元。减少原因主要是离休人员医疗费预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.87万元,占1.37%;卫生健康支出774.51万元,占97.46%;住房保障支出9.32万元,占1.17%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2021年预算10.87万元,比2020年预算减少1.19万元,减少9.87%,减少主要原因是机构改革在编人员减少一人以及2020年退休一人,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.93万元,其他保险缴费支出0.94万元。

2. “卫生健康支出” 2021年预算774.51万元,比2020年预算减少71.53万元,减少8.45%,减少原因主要是离休人员医疗费预算减少。其中行政单位医疗3.26万元,主要用于职工医疗保险,医疗保障经办事务771.25万元,主要用于公务员2021年医疗补助和离休人员2021年医疗补助。

3. “住房保障支出” 2021年预算9.32万元,比2020年预算减少2.24万元,减少19.38%,减少原因主要是机构改革在编人员减少一人以及2020年退休一人。其中:“住房公积金”预算9.32万元,主要用于在编人员单位缴纳公积金部分。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出118.85万元,其中:

工资福利支出88.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、政府聘用人员工资。

商品和服务支出:20.56万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、会议费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助9.32万元,主要包括:医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

市医保中心2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,池州市医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市医疗保险管理中心2021年收支总预算794.70万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

六、 关于2021年收入预算情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年收入预算794.70万元,其中: 一般公共预算拨款收入794.70万元,占100%,比2020年预算减少74.96万元,减少8.62%,减少原因主要是离休人员医疗费用预算减少。

七、 关于2021年支出预算情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年支出预算794.70万元,比2020年预算减少74.96万元,减少8.62%,减少原因主要是离休人员医疗费用预算减少。其中,基本支出118.85万元,占14.96%,主要用于工资福利待遇、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出;项目支出675.85万元,占85.04%,主要用于公务员2021年医疗补助,离休人员2021年医疗补助。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市医疗保险管理中心2021年按照规定设置绩效目标的项目2个,其中:公务员2021年医疗补助项目绩效目标为保障公务员医疗待遇、提高公务员医疗服务水平、按年对公务员大额医疗费予以补助;离休人员2021年医疗补助项目绩效目标为按照离休干部就诊、用药、报销等具体管理办法 ,约束与激励相结合,确保离休干部医药费按规定实报实销。全部实行单位自评。

十、 其他重要事项情况说明

(一) 中心运行经费。

池州市医疗保险管理中心2021年运行经费财政拨款预算20.56万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。

 

(二) 政府采购情况。

池州市医疗保险管理中心2021年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况。

池州市医疗保险管理中心有公务用车0辆,单位价值0万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。